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丽江市古城区法院2017年度部门决算
  发布时间:2018-08-15 09:01:33 打印 字号: | |
  第一部分 部门概况

一、主要职能

古城区人民法院是依照《中华人民共和国宪法》依法设立,受理各类案件,组织审判工作,依法行使审判权的国家机关。古城区人民法院属于基层人民法院,受理、执行第一审诉讼案件,非诉案件。

二、部门基本情况

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

2017年度古城区人民法院行政编制数为64人,其中:行政政法编制数为58人、工勤编制数为6人,年末实有人数为:(1)在职人员59人:其中:行政公务员54人,行政工勤人员5人;(2)离休人员4人;(3)退休人员24人,(3)单位负担遗嘱人员3人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见表GK01)

二、收入决算表(详见表GK02)

三、支出决算表(详见表GK03)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见表GK04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见表GK05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见表GK06)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  由于财政没有安排政府基金预算及拨款,所以没有支出,决算表没有数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

   由于财政专户管理资金收入和支出,所以决算表没有数据。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见表GK09)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入1811.6万元,上年收入1181.4万元,增加630.2万元53.34%,原因是工作任务增加,经费增加,津贴补贴增加。

一般公共预算财政拨款1330.09万元,上年991.4万元,增加338.69万元34.16%,原因是工作任务增加,经费增加,津贴补贴增加。

  其他收入481.51万元,上年190万元,增加291.51万元153.43%,原因是区财政拨2017年年终一次性奖金181232元,区财政局拨2016年度吕淑婷、田学武补发工资0.74万元,区财政拨政府采购人员工资17万元,区财政拨2016年度目标管理奖51.9万元,区财政拨聘用人员工资56万元,区财政拨“11.11”案件专款47.6万元,区财政拨聘用人员工资(补记12月11日)18万元,区财政拨2016年度杨智杰补发津贴0.13万元,财政拨2016年度补发司法警察岗位津贴2.77万元,市财政下达“11.11”案件专款(2017年度未拨数)10万元,财政采购办拨束河法庭网络改造及修缮费(2016年度改造项目)100万元,区财政拨付2016年10-12月份绩效考核奖(其他法院支出:2040599)22.43万元,省高院给涉烟案件专款51万元。

二、支出决算情况说明

  本年支出1637.75万元,上年 1189.57万元,增加448.18万元 37.68%,原因是工作任务增加,经费支出增加,人员经费的津贴补贴增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出包括工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭补助;其他资本性支出。(具体明细见附表06)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(具体明细见附表09)。

第四部分 名词解释

第一部分 2017年决算概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.刑事审判惩防并举保稳定。2.民商审判融入大局促发展3.行政审判监督支持筑和谐。4.执行工作多措并举破难题。5.强化服务意识,落实便民措施。6.深化司法公开,提升司法透明度。7.细化帮扶措施,确保如期脱贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制64人。其中:行政政法编制58人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休4人,退休24人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1811.6万元。其中:财政拨款收入1330.09万元,占总收入的73.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入481.51万元,占总收入的26.53%。与上年对比增加了630.2万元,占总数的53.34,主要原因分析工作内容增加。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1637.75万元。其中:基本支出1323.4万元,占总支出的80.8%;项目支出314.35万元,占总支出的19.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了448.18万元,占总数的37.68主要原因是工作内容增加,年内工作津贴增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障审判机关正常运转的日常支出1323.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.1%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障审判机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出314.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1305.83万元,占本年支出合计的79.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全(类)支出1040.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.54%。主要用于公共安全。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.47万元,支出决算为4.04万元,完成预算的26.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算3.75万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后车辆减少,相应的修理费和燃油费减少;八项规定