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丽江市古城区法院2017年度部门决算
  发布时间:2018-08-15 09:01:33 打印 字号: | |
  第一部分 部门概况

一、主要职能

古城区人民法院是依照《中华人民共和国宪法》依法设立,受理各类案件,组织审判工作,依法行使审判权的国家机关。古城区人民法院属于基层人民法院,受理、执行第一审诉讼案件,非诉案件。

二、部门基本情况

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

2017年度古城区人民法院行政编制数为64人,其中:行政政法编制数为58人、工勤编制数为6人,年末实有人数为:(1)在职人员59人:其中:行政公务员54人,行政工勤人员5人;(2)离休人员4人;(3)退休人员24人,(3)单位负担遗嘱人员3人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见表GK01)

二、收入决算表(详见表GK02)

三、支出决算表(详见表GK03)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见表GK04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见表GK05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见表GK06)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  由于财政没有安排政府基金预算及拨款,所以没有支出,决算表没有数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

   由于财政专户管理资金收入和支出,所以决算表没有数据。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见表GK09)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入1811.6万元,上年收入1181.4万元,增加630.2万元53.34%,原因是工作任务增加,经费增加,津贴补贴增加。

一般公共预算财政拨款1330.09万元,上年991.4万元,增加338.69万元34.16%,原因是工作任务增加,经费增加,津贴补贴增加。

  其他收入481.51万元,上年190万元,增加291.51万元153.43%,原因是区财政拨2017年年终一次性奖金181232元,区财政局拨2016年度吕淑婷、田学武补发工资0.74万元,区财政拨政府采购人员工资17万元,区财政拨2016年度目标管理奖51.9万元,区财政拨聘用人员工资56万元,区财政拨“11.11”案件专款47.6万元,区财政拨聘用人员工资(补记12月11日)18万元,区财政拨2016年度杨智杰补发津贴0.13万元,财政拨2016年度补发司法警察岗位津贴2.77万元,市财政下达“11.11”案件专款(2017年度未拨数)10万元,财政采购办拨束河法庭网络改造及修缮费(2016年度改造项目)100万元,区财政拨付2016年10-12月份绩效考核奖(其他法院支出:2040599)22.43万元,省高院给涉烟案件专款51万元。

二、支出决算情况说明

  本年支出1637.75万元,上年 1189.57万元,增加448.18万元 37.68%,原因是工作任务增加,经费支出增加,人员经费的津贴补贴增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出包括工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭补助;其他资本性支出。(具体明细见附表06)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(具体明细见附表09)。

第四部分 名词解释

第一部分 2017年决算概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.刑事审判惩防并举保稳定。2.民商审判融入大局促发展3.行政审判监督支持筑和谐。4.执行工作多措并举破难题。5.强化服务意识,落实便民措施。6.深化司法公开,提升司法透明度。7.细化帮扶措施,确保如期脱贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制64人。其中:行政政法编制58人(含行政工勤编制6人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休4人,退休24人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1811.6万元。其中:财政拨款收入1330.09万元,占总收入的73.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入481.51万元,占总收入的26.53%。与上年对比增加了630.2万元,占总数的53.34,主要原因分析工作内容增加。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1637.75万元。其中:基本支出1323.4万元,占总支出的80.8%;项目支出314.35万元,占总支出的19.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了448.18万元,占总数的37.68主要原因是工作内容增加,年内工作津贴增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障审判机关正常运转的日常支出1323.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.1%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障审判机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出314.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1305.83万元,占本年支出合计的79.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全(类)支出1040.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.54%。主要用于公共安全。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.47万元,支出决算为4.04万元,完成预算的26.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算3.75万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后车辆减少,相应的修理费和燃油费减少;八项规定以后接待费逐年减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25.87元,下降0.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.87元,下降0.05%;公务接待费支出决算减少8元,下降0.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后车辆减少,相应的修理费和燃油费减少;八项规定以后接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,占92.82%;公务接待费支出0.29万元,占7.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出1637.75万元,与上年对比增加了448.18万元占37.68%,主要原因是工作任务增加;本年内津贴增加。部门机关运行经费主要用于人员经费,工资福利支出,其他社会保障缴费,商品和服务支出包括办公费,应刷费,电费,物业管理费,维修费,培训费,差旅费,装备购置费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行费,接待费,其他交通费用,对个人和家庭补助包括生活补助,医疗费,住房公积金,其他资本性支出包括信息网络及软件购置更新费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,2017部门资产总额3791.17万元,其中,流动资产235.6万元,固定资产3555.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产852.94万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加460.52万元,其中固定资产增加266.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产34项,账面原值5.92万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额201.65万元,其中:政府采购货物支出57.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出143.87万元。授予中小企业合同金额57.78万元,占政府采购支出总额的28.65%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
责任编辑:彭丽