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丽江市玉龙纳西族自治县人民法院2017年度部门决算公开说明
  发布时间:2018-08-14 08:27:56 打印 字号: | |
  第一部分 丽江市玉龙纳西族自治县人民法院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 丽江市玉龙纳西族自治县人民法院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 丽江市玉龙纳西族自治县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

            第一部分 丽江市玉龙纳西族自治县人民法院部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人民法院是基层人民法院,是四级审判机关中最基础的组成部分。

法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。

 法院职责:

(一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法行使司法执行权和司法决定权。

(三)依法决定国家赔偿。

(四)行使审判监督职能。

(五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)负责指导全县(区)法院思想工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。

(七)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(九)承办其他应由基层法院负责的工作。

(二)玉龙纳西族自治县人民法院2017年度重点工作任务介绍

  (1)审判执行工作基本情况。依法惩治各类犯罪,全力维护

社会稳定;助力矛盾纠纷化解,促进社会和谐稳定,服务经济社

会健康发展;努力实现“用两到三年基本解决执行难”目标;依

法开展行政审判,助力法治政府建设。(2)始终坚持司法为民

宗旨,认真落实便民利民举措。(3)规范审判管理,推进司法

公开,提升审判质效。(4)深化司法改革,力推制度创新。(5)

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以党建带队建促

审判。(6)严格落实从严治党各项要求,坚持从严治院。(7)

始终服从服务于县委政府中心工作。(8)深入推进法院文化建

设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位机构名称为玉龙纳西族自治县人民法院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年末实有人员编制49人。其中:行政编制49人(含行政工勤编制4人),事业编制2人;在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员4人),事业人员2人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆6辆。

                    第二部分 2017年度部门决算表

                           (详见附件)

                    第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年度收入合计1339.34万元。其中:财政拨款收入1212.89万元,占总收入的90.56%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入126.45万元,占总收入的9.44%。与上年对比财政拨款收入增加,主要原因为法院案件的增加以及日常运行的经费增加。

二、支出决算情况说明

玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年度支出合计1253.29万元。其中:基本支出886.67万元,占总支出的70.75%;项目支出366.62万元,占总支出的29.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出与项目支出均增加,基本支出比上年增加25.49%,项目支出比上年增加43.37%,主要原因为法院案件数量的增加以及日常运行经费的增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886.67万元。与上年对比增加25.49%,主要原因分析日常运行经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.69%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉龙纳西族自治县人民法院部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出366.62万元。与上年对比增加43.37%,主要原因分析法院用于日常运行购买的办公设备的增加。采购电脑,打印机,扫描仪等办公用品以及购买法警队执法所需的仪器仪表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1167.28万元,占本年支出合计的93.14%。与上年对比增加,主要原因分析法院案件数量的增加以及日常运行经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出79.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于主要用于法院在职人员养老保险金。

2.医疗卫生与计划生育支出53.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于法院在职人员基本医疗保险,法院事业人员基本医疗保险,法院在职人员医疗费,工伤生育保险支出。

3.住房保障支出50.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于全院在职人员住房公积金。

4.公共安全(类)支出983.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于法院的日常运行经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.02万元,支出决算为12.76万元,完成预算的84.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行费支出决算为10.87万元,完成预算的98.64%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算的47.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院积极落实省财政“三公经费”只减不增的政策以及我院接待次数及人数的减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.79万元,下降17.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,增下降15.54%;公务接待费支出决算减少0.79万元,下降29.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院积极落实省财政“三公经费”只减不增的政策以及我院接待次数及人数的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.87万元,占85.19%;公务接待费支出1.89万元,占14.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出10.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于下向办案、送达等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.89万元。其中:

国内接待费支出1.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他地州法院到我院进行观察学习、市县领导来我院进行考察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉龙纳西族自治县人民法院部门2017年机关运行经费支出121.35万元,与上年对比减少236.59万元,主要原因为2017年我院严格合理使用运行经费。部门机关运行经费主要为办公费39.96万元、印刷费1.29万元、咨询费1.29万元,手续费0.01万元,水费1.33万元,电费3.59万元,邮电费1.13万元,差旅费9.51万元。维修维护费0.63万元,培训费1.51万元,公务接待费0.57万元,劳务费2.57万元,工会经费8.36万元,公务用车运行维护费3.4万元,其他交通费用42.74万元,其他商品和服务支出4.75万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,玉龙纳西族自治县人民法院部门资产总额1301.85万元,其中,流动资产361.31万元,固定资产940.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加114.44万元,其中固定资产增加62.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额62.15万元,其中:政府采购货物支出62.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)其他重要事项情况说明



(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                           第四部分 名词解释

1、部门基本支出决算:是指部门为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务、按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出决算:是指部门为完成特定的行政任务或事

业发展专项计划,在基本支出之外发生的支出。
责任编辑:彭丽