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丽江市华坪县人民法院2017年度部门决算公开说明
  发布时间:2018-08-10 09:55:53 打印 字号: | |
  第一部分 丽江市华坪县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

                   第一部分 丽江市华坪县人民法院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。2、依照审判监督程序的规定,受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审,审判上级法院指令再审的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批,负责本院离退休干部的管理工作。5、负责监察工作职责,对本院的法官和其他工作,人员进行监督管理。6、对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。7、在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律;并针对案件审理中发现的问题提出司法建议。8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年,县人民法院在县委的正确领导下,县人大及其常委会的法律监督和工作监督下,县政府的关心支持、县政协的民主监督以及市中级人民法院的监督指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻落实党的十八大、十八届中央历次全会精神和党的十九大精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持“司法为民、公正司法”工作主线,加强队伍建设,忠实履行职责,服务中心大局,狠抓执法办案,推进司法改革,深化司法公开,在适应经济发展新常态中取得了新成效,为推进华坪转型跨越发展提供了强有力的司法保障。

  2017年重点工作任务如下:

  (一)忠实履行审判职能,切实维护社会和谐稳定;

  (二)坚持为民阳光司法,着力提升司法公信力;

  (三)全面从严治院,积极打造过硬法官队伍;

  (四)深化改革,保障公正高效司法;

  (五)围绕全县中心工作,服务改革发展大局;

  (六)坚持党的领导,自觉接受监督;

   二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  华坪县人民法院部门决算单位只有院机关一个单位,没有二级单位。内设机构有:办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、人民陪审员管理办公室、审判管理办公室、信访办、执行工作局、司法法警大队、监察室(与纪检组合署办公)、研究室、荣将中心人民法庭等16个机构。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  华坪县人民法院2017年末在职人员编制62人,其中:行政编制58人,工勤编制4人。2017年末行政编在职实有56人,工勤编在职实有4人,全部为财政全供养人员。退休人员17人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。

                          第二部分 2017年度部门决算表

                                  (详见附件)

                          第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  华坪县人民法院2017年度收入合计1549.92万元。其中:财政拨款收入1140.96万元,占总收入的73.61%;其他收入408.96万元,占总收入的26.39%。与上年对比决算收入增加305.93万元,主要原因是2017年华坪法院上划省级统管,财政拨款经费主要来源于省财政,但同时县级财政也保障了部分工作经费,用于支持法院执法办案工作和信息化建设。

  二、支出决算情况说明

  华坪县人民法院2017年度支出合计1488.74万元。其中:基本支出1176.16万元,占总支出的79%;项目支出312.59万元,占总支出的21%。与上年对比决算支出增加259.85万元,主要原因为县级财政拨款增加法院执法办案及信息化建设支出。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障华坪县人民法院机构正常运转的日常支出1176.16万元。与上年对比增加97.27万元,主要原因为2017年人员工资有所增加,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.64%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障华坪县人民法院完成审判和执行工作任务的项目经费支出312.59万元。与上年对比增加162.59万元,主要原因为省财政与县财政给予项目经费支持,加强法院执法办案及信息化建设工作。项目经费主要用于案件执行费、办案差旅费、印刷费、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的办案业务支出及业务装备支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华坪县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1174.79万元,占本年支出合计的78.91%。与上年对比,2016年财政拨款支出1228.89万元,2017年财政拨款支出降低,主要原因为2016年华坪法院经费支出全部为县级财政拨款,无其他收入支出,2017年上划省级财政统管后,经费支出既有财政拨款,也有其他收入经费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全(类)支出973.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.9%。主要用于保障机日常正常运转的基本支出及保障法院审判工作顺利进行的项目支出。

社会保障和就业(类)支出89.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,主要用于在职干警单位部分养老保险经费支出。

  医疗卫生与计划生育(类)支出57.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,主要用于在职干警单位部分医疗保险经费支出。

  住房保障(类)支出53.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,主要用于在职干警单位部分公积金经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  华坪县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.98万元,支出决算为26.71万元,完成预算的55.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.69万元,完成预算的36.87%;公务接待费支出决算为9.03万元,完成预算的18.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.29万元,25.8%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少7.01万元,下降28.38%;公务接待费支出决算减少2.27万元,下降20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央“八项规定”出台后,我院高度重视,严格执行,规范了公务用车和公务接待的标准,尽量缩减不必要的支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出17.69万元,占66.23%;公务接待费支出9.03万元,占33.8%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出17.69万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护支出17.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于法院执行和审判工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出9.03万元。其中:

  国内接待费支出9.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待241批次(其中:外事接待0批次),接待人次1450人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判工作调解的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  华坪县人民法院2017年机关运行经费支出122.55万元,与上年对比减少399.46万元,主要原因是2016年部门决算误将一般公共财政拨款项目支出放在基本支出栏目,致使2016年一般公共财政拨款基本支出增高,机关运行经费增高。2017年我院严格按照省财政要求编制部门决算,基本支出和项目支出分别严格填报,因此2017年机关运行经费较2016年减少。部门机关运行经费主要用于办公费204821.5元,印刷费53325.3元,水费15975.99元,电费46675.2元,邮电费35894.26元,差旅费420元,培训费4314元,公务接待费81882元,劳务费13727.43元,工会经费85400元,福利费49500元,公务用车运行维护费136045.44元,其他交通费用489500元,办公设备购置8011.56元。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,华坪县人民法院资产总额2257.44万元,其中,流动资产130.49万元,固定资产2126.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1962万元,其中固定资产增加110.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额109.86万元,采购项目主要为日常办公设备购置、信息化装备购置。其中省财政拨款支出85.05万元,其他资金支出24.81万元元。授予中小企业合同金额0万元。

  (四)其他重要事项情况说明

    无

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                            第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  2.其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

  3.基本支出:指法院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

                   

                                                华坪县人民法院

                                                 2018年8月8日
责任编辑:彭丽