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丽江市永胜县人民法院2017年度部门决算公开说明
  发布时间:2018-08-10 08:25:45 打印 字号: | |
  丽江市永胜县人民法院部门2017年度部门决算

  

  第一部分 丽江市永胜县人民法院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

                

                   第一部分 丽江市永胜县人民法院概况

   一、主要职能

 (一)主要职能

   永胜县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对永胜县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受永胜县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督,主要职责为:(一)依法审判规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件;(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审;审判上级人民法院指令再审的案件。针对案件审理中提出司法建议。(三)依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。(四)依法行使司法执行权和司法决定权。做好执行工作,依法办理司法协助事项。(五)指导人民调解委员会的工作。(六)对本院和其他工作人员进行思想教育,做好对人的教育和管理、监督和监察工作。(七)在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律。(八)承办其他应由本院负责的工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年,永胜县人民法院全面履行审判职能,确保经济社会和谐发展。(一)2017年1至9月,共受理刑事、民事、行政、执行等各类案件1639件(含旧存案件,以下同),审执结992件,结案率为60.52%,收结案数同比分别上升了64.72%、25.09%。在受理的案件中,刑事案件占8.18%,民商事案件占55.83%,行政案件占0.61%,执行案件占35.38%。面对案件持续上升,全院攻坚克难,完成了预期审判执行工作任务,司法质效良好。(二)强化服务理念,规范便民举措,继续在方便诉讼、提供服务上下功夫、求实效,努力把最优质的司法服务和便利提供给人民群众。(三)深入贯彻落实中央深改组《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》和最高人民法院《关于人民法院登记立案若干问题的规定》,巩固立案登记制改革成果。坚持对符合法律规定的初始起诉、自诉和申请,一律受理,当场登记。对提交的材料不符合形式要件的,当面向当事人释明,以书面形式全面告知应当补正的材料和期限,做到了有诉必理、有案必接。当场立案率始终保持在98%以上,基本解决了“立案难”问题,人民群众的满意度不断提高。(四)加强队伍建设,着力提高干警能力和素质。以法官清正、队伍清廉为目标,把建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的法院队伍作为新形势下做好法院工作的根本。弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观,坚决贯彻全面从严治党要求,按照正规化、专业化、职业化的要求,切实提高法官队伍的思想政治、司法能力、纪律作风建设,不断提高法院队伍的整体素质,有效回应人民群众新期待,为推进公正廉洁执法奠定坚实的基础。(五)大力加强基层基础建设,努力提高司法水平。结合法院整体搬迁至新办公区,加快法院信息化建设,加强法院综合信息管理系统的管理和运用,充分利用信息化管理平台,加强审判的程序监控和节点管理,实现对案件质量管理的有效监督和指导。全面发挥审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台的作用,完善诉讼服务中心、执行指挥中心、信息网络中心建设,提高全院干警信息化技术的管理和应用,促进审判体系和审判能力现代化。坚持将法院信息化建设作为基础性、战略性的任务抓好抓实,明确目标定位和长期规划。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入永胜县人民法院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  永胜县人民法院2017年末实有人员编制68人。其中:行政编制68人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员68人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

  实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

                         第二部分 2017年度部门决算表

                               (详见附件)

                         第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  永胜县人民法院2017年度收入合计1815.71万元。其中:财政拨款收入1547.44万元,占总收入的85.23%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入261.28万元,占总收入的14.39%。与上年对比,2016年收入合计1231.17万元,财政拨款收入1231.17万元,占总收入的100%。主要原因为2017年我院上划省级统管,财政拨款存在部分县级财政拨款收入,并将其并入其他收入中进行核算。

   二、支出决算情况说明

  永胜县人民法院2017年度支出合计1815.71万元。其中:基本支出1122.21万元,占总支出的61.81%;项目支出693.5万元,占总支出的38.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2016年度支出合计1506.37万元。其中基本支出757.60万元,占总支出的50.29%;项目支出718.74万元,占总支出的47.71%。主要原因是2017年永胜法院上划省级统管,财政拨款经费主要来源于省财政,但同时县级财政也保障了部分工作经费。

   (一)基本支出情况

  2017年度用于保障永胜县人民法院机构正常运转的日常支出58.28万元。与上年对比增加,主要原因为2017年人员工资有所增加,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.24万元,占基本支出的81.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.94%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障华坪县人民法院完成审判和执行工作任务的项目经费支出203万元。与上年对比减少515.73万元,主要原因为永胜县人民法院2016年建设综合审判楼所需资金较大,2016年项目支出中基本建设类支出429.37万元,占比较高,到2017年基本建设已趋于完工,基本建设类支出减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  永胜县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,547.44万元,占本年支出合计的85.23%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出1231.17万元,占本年支出合计的83.39%。主要原因分析……。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、公共安全(类)支出1380.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于保障机日常正常运转的基本支出及保障法院审判工作顺利进行的项目支出。

  2、社会保障和就业(类)支出114.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,主要用于在职干警单位部分养老保险经费支出。

  3、医疗卫生与计划生育(类)支出68.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,主要用于在职干警单位部分医疗保险经费支出。

  4、住房保障(类)支出69.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,主要用于在职干警单位部分公积金经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  永胜县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.61万元,支出决算为22.15万元,完成预算的97.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.00万元,完成预算的99.27%;公务接待费支出决算为7.15万元,完成预算的95.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数接近于预算数。预算较为合理。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.97万元,下降4.19%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元,下降2.26%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降1.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算接近于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,2017年的三公经费支出控制的较为合理。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.11万元,占68.21%;公务接待费支出7.5万元,占33.86%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等,无。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出15.11万元。其中:公务用车购置0元,2017年我院未购置公务用车;公务用车运行维护费15.11元,主要用于维护我院目前在用的8辆公车。

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……无。

公务用车运行维护支出15.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于外出执行案件、送达、外出审理案件等工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出7.5万元。其中:

  国内接待费支出7.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次715人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待其他法院过来我院审理案件、执行案件工作人员支出(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  永胜县人民法院2017年机关运行经费支出145.4万元。部门机关运行经费主要用于办公费,31.59万元;印刷费11万元;水电费14.56万元;差旅费,因相关业务工作性质要求,我院差旅费占运行经费的比率较高,差旅费预算数在88.25万元;其他的机关运行经费还安排在邮电费、物管费、培训费等多个方面。(相关使用情况)。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,永胜县人民法院资产总额4846.91万元,其中,流动资产291.20万元,固定资产1402.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3153.04万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加597.47万元,其中固定资产增加31.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

  无。

(五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                           第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)公共安全支出(类)法院(款):反映永胜县人民法院各项支出。

  1、行政运行(项):反映永胜县人民法院的基本支出。

  2、一般行政管理事务:反映永胜县人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、案件审判(项):反映永胜县人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  4、案件执行(项):反映永胜县人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

  5、“两庭”建设(项):反映永胜县人民法院审判用房、人民法庭用房、设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

 (七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映永胜县人民法院离退休方面的支出。

 (八)医疗卫生与计划生育支出(类):反映永胜县人民法院基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

 (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映永胜县人民法院机关位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1、住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)“三公”经费:纳入永胜永胜县人民法院预决算管理的“三公”经费,是指永胜县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是永胜县人民法院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映永胜县人民法院公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映永胜县人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)结案率:是指在一定统计周期内,审结的案件数量与受理案件数量的比率。
责任编辑:彭丽